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内江十一选五黑龙江2020年部门预算编制说明
发布时间: 2020-02-19 【字体: 来源:十一选五黑龙江|官方平台 打印本页 关闭窗口

一、基本职能及主要工作

(一)十一选五黑龙江职能简介

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规;起草全市教育工作的规范性文件并监督实施。

2.拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育系统信息化十一选五黑龙江工作。

3.综合管理全市基础教育(义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育)、职业技术教育、成人教育、师范教育、地方高等教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等工作,推进各类教育健康协调发展;组织实施民族地区免费中等职业教育计划。

4.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导各类教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督全市教育经费筹措和使用情况,负责市级教育经费内部审计;指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.主管全市教师工作,负责实施教师继续教育、教师资格认定、招聘、专业技术职务评聘等工作;负责出国留学人员的有关管理工作;指导学校内部管理体制改革;按照干部管理权限,负责选拔、考核、任免有关学校和局属事业单位领导干部;牵头协调对民族地区教育援助工作。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和安全稳定工作;指导全市教育系统党建工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划,指导普通话推广和普通话师资培训工作。

9.统筹管理全市教育系统外事工作,指导教育系统对外十一选五黑龙江与合作,负责教育系统外籍教师有关管理工作。

10.指导教育系统学会、协会、研究会、基金会等社团和全市教育工会工作。

11.承担内江市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办内江市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

1.推进学前教育普惠健康发展。落实《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等文件,抓好第三期学前教育行动计划,加快新(改、扩)公办幼儿园力度,深化城镇小区配套幼儿园治理,加强民办幼儿园排查、分类、扶持和治理,完善教研体系,提升教师素质,纠正“小学化”倾向。

2.推进义务教育优质均衡发展。落实《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》等文件,持续增加主城区学位,巩固义务教育基本均衡成果,完善城镇随迁子女入学机制,完成省对市的教育履职评价,启动市对县(市、区)政府履职评价有关工作。

3.推进普通高中特色发展。落实《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件,完善《基础教育高效课堂十一选五黑龙江的参考意见》,统筹普通高中课程改革和高考综合改革,深化课堂教学改革,提高课堂教学效率。抓好普通高中多样化特色化发展,加强示范高中十一选五黑龙江,指导内江三中创建省二级示范性普通高中。

4.推进职业教育内涵发展。落实《国家深化职业教育改革实施方案》等文件,健全专业随产业发展动态调整机制,强化“双示范”十一选五黑龙江,抓好“1+x”证书制度试点,推进中等职业学校基本办学条件标准化十一选五黑龙江,支持内江高级技工校新校区十一选五黑龙江,加强高职省级重点专业项目、中央财政支持的职业教育实训基地项目十一选五黑龙江,举办技能大赛和职业教育活动周,参加全国全省职业院校学生技能大赛和文明风采大赛。

二、部门预算单位构成

十一选五黑龙江下属二级预算单位 19个,其中行政单位1个,十一选五黑龙江机关;参照公务员法管理的事业单位 1个,十一选五黑龙江工会;其他事业单位17个,主要包括:

事业单位(6个): 教育局基金会、内江市考试院、内江市教科所、内江市后产办、内江市电教馆、内江市教仪站。

学校(11所): 内江一中、内江二中、内江四中、内江六中、内江七中、内江铁中、内江市桐梓坝小学、内江市机关幼儿园、内江市二职中、内江市第十五中学、内江电大。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,2020年十一选五黑龙江下属各预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入27515.19万元、事业收入2120.73万元、上年结转0万元,收入合计29635.92万元;支出包括: 教育支出23292.88万元,社会保障和就业支出2714.05万元、卫生健康支出1515.03万元、住房保障支出2113.96万元,支出合计29635.92万元。十一选五黑龙江2020年收支总预算29635.92万元。

(一)收入预算情况
   十一选五黑龙江下属各预算单位2020年收入预算29635.92万元,其中: 一般公共预算拨款收入27515.19万元,占中总收入的92.8%;事业收入为2120.73万元,占总收入的7.2%。

(二)支出预算情况
  十一选五黑龙江下属各预算单位2020年支出预算29635.92万元,其中: 教育支出23292.88万元,占总支出的78.6%;社会保障和就业支出2714.05万元,占总支出的9.2%;卫生健康支出1515.03万元,占总支出的5.1%;住房保障支出2113.96万元,占总支出的7.1%。支出合计29635.92万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
  十一选五黑龙江下属各预算单位2020年财政拨款收支总预算27515.19万元。收入包括: 一般公共预算拨款收入27515.19万元;支出包括: 基本支出26494.69万元,项目支出1020.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  十一选五黑龙江下属各预算单位2020年一般公共预算当年拨款27515.19万元,比2019年预算数增加280.22万元。主要一是财政加大教育投入;二是教师增加工资。
  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为645.10万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关、十一选五黑龙江工会单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为496.50万元,主要用于: 统收统支事业单位支出、未单独设置项级科目的其他支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他行政管理事务支出(项)2020年预算数为516.38万元,主要用于: 市直教育单位人员工资、运转经费等。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算数为318.68万元,主要用于: 学前教育奖补市级配套、市直机关幼儿园教师工资、运转经费等支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为933.78万元,主要用于: 内江市桐梓坝小学教师工资、运转经费等支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算数为8222.64万元,主要用于: 市本级学校民生工程市级配套和市本级学校初中教师工资、运转支出等。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2020年预算数为8874.77万元,主要用于: 市本级学校民生工程市级配套和市本级学校高中教师工资、运转支出等。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2020年预算数为113万元,主要用于: 中专助学金、中职免学费市级配套。

9.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2020年预算数为357.57万元,主要用于: 内江广播电视大学教师工资、运转支出等。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为219.55万元,主要用于: 市直教育单位、学校教师进修、师资培训支出。

11.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)2020年预算数为361.60万元,主要用于: 内江市十五中教师工资、运转经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离休费(项)2020年预算数为29.61万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关及参公单位开支离休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离休(项)2020年预算数为89.39万元,主要用于: 十一选五黑龙江下属事业单位、学校离休职工经费开支。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为2337.80万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关及下属事业单位、学校缴纳基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为223.11万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关及下属事业单位、学校缴纳职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2020年预算数为1.59万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关及下属事业单位、学校最低生活保障、临时救助、特困人员供养等支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.65万元,主要用于: 十一选五黑龙江后产办其他社会保障和就业支出。

18.卫生与健康支出(类)行政事业单位卫生健康(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为190.19万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关及参公单位基本医疗保险缴费等。

19.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为1324.84万元,主要用于: 十一选五黑龙江下属单位、学校职工医疗保险缴费等支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为2113.96万元,主要用于: 十一选五黑龙江机关及下属是单位、学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  十一选五黑龙江下属各预算单位2020年一般公共预算基本支出 26494.69 万元,其中:
  人员经费22758.76万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3735.93万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和十一选五黑龙江支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

十一选五黑龙江下属各预算单位2020年“三公”经费财政拨款预算数58.12万元,其中: 因公出国(境)经费 7.20万元,公务接待费23.40 万元,公务用车购置及运行维护费 26.69万元。
  (一)2020年十一选五黑龙江下属各预算单位因公出国(境)没有因公出国(境)预算经费安排。

(二)十一选五黑龙江下属各预算单位2020年公务接待费较2019年预算减少9.7%。

(三)十一选五黑龙江下属各预算单位2020年公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加11.2%,增加的主要原因是2019年内江铁中在经费预算时少计算了一辆汽车,今年按照正常的2辆汽车预算经费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  2020年十一选五黑龙江下属各预算单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明
  2020十一选五黑龙江下属各预算单位没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,十一选五黑龙江下属局机关及市教育工会(参公单位)参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为647.02万元,比2019年预算增加16.99万元,增长3.00%。增长的主要原因是十一选五黑龙江机关2020年新进4名工作人员,增加人员经费。

(二)政府采购情况
  2020年,十一选五黑龙江下属各预算单位安排政府采购预算68.73万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,十一选五黑龙江所属各预算单位共有车辆19 辆,其中,轿车17辆,客车2辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。 

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年十一选五黑龙江所属各预算单位编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1020.5万元。

附件: 表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      6.市级部门整体支出绩效目标管理表

      6-1.2020年部门预算项目绩效目标

  附件:

内江十一选五黑龙江

2020年2月18日

 
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